VšĮ Vilkpėdės ligoninės Vidaus kontrolės skyrius Vidaus kontrolės auditorius

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKPĖDĖS LIGONINĖS

VIDAUS KONTROLĖS SKYRIAUS

VIDAUS KONTROLĖS AUDITORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Vilkpėdės ligoninės (toliau – Įstaiga) Vidaus kontrolės skyriaus vidaus kontrolės auditoriaus (toliau – Kontrolės auditorius) pareigybė skirta organizuoti ir vykdyti vidaus auditą Įstaigos veiklai vertinti ir gerinti.
2. Vidaus auditorius turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį ar aukštąjį universitetinį, socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, sveikatos sistemą, išmanyti sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės sistemą, asmens duomenų apsaugą, korupcijos prevenciją asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pranešėjų apsaugą, lygių galimybių politiką, darbo santykius, administravimą;

2.4. žinoti raštvedybos taisykles, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, dokumentų apskaitos pagrindus;

2.5. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis;

2.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

2.7. žinoti Įstaigos struktūrą, darbo organizavimo pagrindus.

1. Kontrolės auditorių pareigoms skiria, su juo sudaro darbo sutartį, nustato jo darbo užmokesčio dydį, skiria priedus, premijas ir priemokas, leidžia atostogų, nustato darbo pareigų pažeidimą, jo sutikimu perkelia į kitas pareigas ir atleidžia iš pareigų Įstaigos direktorius.
2. Kontrolės auditorius yra pavaldus Vidaus kontrolės skyriaus vedėjui, jam nesant – pavaduojančiam jį asmeniui.
3. Kontrolės auditorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Korupcijos prevencijos įstatymu, Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lygių galimybių politikos įstatymu, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, Vidaus kontrolės skyriaus nuostatais, kokybės vadybos sistemos procedūromis, direktoriaus įsakymais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašu, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, kitomis galiojančiomis Įstaigos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, kitais teisės aktais reguliuojančiais Įstaigos veiklą.

II. FUNKCIJOS IR PAREIGOS

1. Kontrolės auditorius vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja nustatant Įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;

6.2. rengia vidaus kontrolės audito veiklos dokumentus;

6.3. pagal Įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaro ir Įstaigos vadovui teikia tvirtinti metinį Įstaigos vidaus kontrolės audito planą;

6.4. atlieka planinius vidaus auditus pagal Įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;

6.5. Įstaigos vadovo nurodymu atlieka neplaninius vidaus auditus;

6.6. Vidaus audito metu nustatęs pažeidimus, nedelsdamas praneša direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui;

6.7. atliktų vidaus auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;

6.8. tikrina ir vertinta, ar ligoninės valdomas turtas, naudojamas ir juo disponuojama taupiai ir racionaliai, pagal norminius teisės aktus ir sutartis;

6.9. vykdo kokybės rodiklių stebėseną;

6.10. tikrina ir vertina ligoninės sukurtas vidaus kontrolės procedūras ir įsitikina, ar laikomasi ligoninės strateginių arba kitų veiklos planų, įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai;

6.11. tikrina ir vertina, ar audituojami darbuotojai savo veiklą organizuoja ir vykdo pagal įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų norminių teisės aktų reikalavimus;

6.12. rengia ataskaitas apie vidaus audito planų ir programų vykdymą, teikia pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito atlikimo tvarką ir dokumentaciją

6.13. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;

6.14. analizuoja kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus audito veiklos metinę ataskaitą;

6.15. vykdo kitas įstatymų ir norminių aktų nustatytas pareigas bei direktoriaus nurodymus vidaus audito klausimais;

6.16. tikrina ir kontroliuoja, ar Įstaigos darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių taisyklių;

6.17. periodiškai peržiūri asmens duomenų apsaugą reglamentuojančias taisykles ir, esant poreikiui, jas atnaujina;

6.18. nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą, Įstaigos vadovą, duomenų apsaugos pareigūną apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus;

6.19. bendradarbiauja su duomenų apsaugos pareigūnu;

6.20. organizuoja ir koordinuoja korupcijos prevencijos veiklą Įstaigoje: rengia korupcijos prevencijos taisykles, planus, kitus dokumentus, esant poreikiui juos atnaujina;

6.21. Įstaigos darbuotojams organizuoja korupcijos prevencijos temomis mokymus, švietėjišką medžiagą;

6.22. periodiškai kontroliuoja, kaip laikomasi korupcijos prevencijos plano;

6.23. rengia korupcijos prevencijos veiklos ataskaitas;

6.24. rengia raštus, atsakymus į įstaigų paklausimus, susijusius su korupcijos prevencijos veikla;

6.25. organizuoja ir koordinuoja pranešėjų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Įstaigoje, rengia taisykles, kitus dokumentus, susijusius su pranešėjų apsaugos įgyvendinimu;

6.26. organizuoja ir koordinuoja lygių galimybių politikos įgyvendinimą Įstaigoje;

6.27. rengia taisykles, planus, ataskaitas, susijusias su lygių galimybių įgyvendinimu Įstaigoje;

6.28. užtikrina dokumentų priskirtų pagal dokumentacijos planą saugumą ir perdavimą į archyvą;

6.29. Kontrolės auditoriaus pareigos:

6.29.1. vykdo visas darbuotojo pareigas, nustatytas Įstaigos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse, Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos apraše, norminiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose įstatymuose, Įstaigos įstatuose, Vidaus kontrolės skyriaus nuostatuose, direktoriaus įsakymuose, bei šiame pareigybės aprašyme;

6.29.2. laikosi darbo saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, asmens duomenų saugos reikalavimų, žino veiksmus ekstremalių situacijų atvejais;

6.29.3. periodiškai tikrinasi sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.29.4. dirbti nustatytu darbo laiku;

6.29.5. nediskriminuoja kolegų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimų, įsitikinimų ar pažiūrų;

6.29.6. vengia asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių Įstaigos vardui bei prieštaraujančių jos veiklos tikslams;

6.29.7. išeinant atostogų ar iš darbo, informuoja apie einamuosius darbus, perduoda dokumentus/darbo priemones vaduojančiam asmeniui ar tiesioginiam vadovui;

6.29.8. vykdo kitus pavedimus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu.

III. TEISĖS

1. Kontrolės auditorius turi teisę:

7.1. naudotis Įstaigos turima informacija;

7.2. be atskiro Įstaigos vadovo nurodymo gauti dokumentus ar jų patvirtintas kopijas, reikalingus vidaus auditui atlikti, iš visų audituojamų Įstaigos padalinių;

7.3. prašyti ir gauti rašytinius darbuotojų paaiškinimus, susijusius su atliekamu vidaus auditu;

7.4. savarankiškai pasirinkti vidaus audito procedūras ir būdus;

7.5. įspėti darbuotojus dėl neteisingai pildomų dokumentų;

7.6. į tinkamas darbui sąlygas ir darbo priemones;

7.7. kelti kvalifikaciją, dalyvauti mokymuose, seminaruose;

7.8. turėti kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, įstatymuose ir Įstaigos darbo tvarkos taisyklėse nustatytas teises.

IV. ATSAKOMYBĖ

1. Kontrolės auditorius atsako už:

8.1. pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir pavestų užduočių atlikimą laiku;

8.2. Kontrolės auditorius už savo veiklą atsiskaito Vidaus kontrolės skyriaus vedėjui, jam nesant – pavaduojančiam jį asmeniui.

8.3. Už pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

____________________

Susipažinau ir sutinku, pareigybės aprašymą gavau:

_______________________________ _________

(Vardas, pavardė) (parašas)

20__ m. _____________ mėn. __d.